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  • 2023年招商与推介项目绩效自评报告

    政府采购限额标准以下的项目，按我厅内控制度确定承办单位。由厅主要领导或主要领导授权分管领导与供应商签订采购合同，并严格按照合同执行。（二）项目管理情况 每个项目指定专人负责。项目...

  • 粤开证券:2023年度内部控制自我评价报告

    （二）内部控制评价的方法 本次内部控制评价采用访谈、穿行测试、关键控制测试、专题讨论、数据分析等方法，根据 2023 年公司业务发展和内控制度情况，按照风险导向原则，收集公司内部控制...

  • 新智认知2023年度被出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告

    新智认知2023年度被出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告新智认知数字科技股份有限公司在2023年度财务报表审计中，毕马威华振会计师事务所为其出具了保留意见的审计报告和否定意见的内...

  • 内控于心、合规于行——学校召开2023年内部控制建设推进暨培训会

    要严格按照学校内控委会议精神及工作部署，一以贯之抓好内控执行，将内控监督评价工作落到实处，不断推动学校内控提质增效。各学院书记、院长，职能部门主要负责人（含临时负责人）及内部控制建设责任部门相关人员参加会议。【编辑：杨雪萍；图：杨飞 复核：罗毅】

  • 学校内控办召开2023年内部控制领导小组会议

    二是要逐项整改内控报告中发现的不足和问题，提高风险识别的准确性；三是要推进内控工作中信息化建设；四是要进一步平衡风险防控与服务师生的关系，从工作流程便捷的角度服务师生，做好宣贯工作...

  • 江门市人力资源和社会保障局及下属单位2023年度内控风险评估及评价项目采购公告

    （ 三 ）采购单位联系人： 陈小姐， 联系电话： 0750-3935 223 。附件： 江门市人力资源和社会保障局及下属单位2023年度内控风险评估及评价项目评分表.wps

  • 2023年政府工作报告

    政 府 工 作 报 告——2023年4月28日在青草镇第四届人民代表大会第三次会议上镇长 郑元为各位代表：现在，我代表镇人民政府，向大会报告工作，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。一、 2022年工作回顾2022年是党的二十大胜...

  • 2023年违规经营投资责任追究报告11篇

    内控制度执行情况：我行按规定实行轮岗交流、内部监督检查，认真落实授权授信。重要岗位员工行为管理。我行严格规范重要岗位和敏感环节...

  • 航天晨光股份有限公司2023年年度报告摘要

    （六）审议通过《公司2023年内控体系工作报告》 本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》本议案经公司董事会审...

2023年内控自评报告

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