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  • 辽宁工业大学科研经费报销流程

    1、将发票按预算科目分类粘贴在 “原始凭证粘贴用纸” 上，并写明发票张数和总金额，由报账人和项目负责人签字，经学院科研副院长审核签字后报科技处办公室预审,经科技处处长审签后报销。 注: （1） 纵向科研课题请按申报书或合同书预算支出，横向科研课题请按横向科研项目经费预算表支出。如调研费、设备费、加工费、能源动力费、业务费、会议费、版面费、劳务费等。

  • 课题经费报销范围和报销材料

    1、科研试剂/耗材：

  • 关于OA系统中报销单关联经费申请表步骤

    关于在 OA 中填报差旅报销单关联经费申请表的问题 正常的流程是需要在出差前先在 OA 中填写附件 1 —经费申请表，然后出差回来后在 OA 中填写附件 3 —差旅费报销单，这样的可以在报销单中直接关联附件 1 —经费申请表。 如果没有在 OA 中填写附件 1 —经费申请表，咱们就需要填写一个纸质版的拍张照片上传到 OA 的文档中心的我的文档中，然后在关联这个图片。

  • 差旅费会计报销流程

    整理原始凭证 二、办理报销手续 任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等，涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字，即经办人、验收人和审批人。

  • 军委办公厅印发《军队单位经费结算报销暂行办法》

    统一业务流程，按照信息化管理要求，规范业务办理程序，规定军队单位办理经费结算报销，由事业部门提出申请，按规定报批后，提交财务部门审核，办理资金支付和经费核销。明确职责边界，对事业部门、财务部门和审签领导的职责分别做出规...

  • 军委办公厅印发《军队单位经费结算报销暂行办法》

    统一业务流程，按照信息化管理要求，规范业务办理程序，规定军队单位办理经费结算报销，由事业部门提出申请，按规定报批后，提交财务部门审核，办理资金支付和经费核销。明确职责边界，对事业部门、财务部门和审签领导的职责分别做出规...

  • 军委办公厅印发《军队单位经费结算报销暂行办法》

    统一业务流程，按照信息化管理要求，规范业务办理程序，规定军队单位办理经费结算报销，由事业部门提出申请，按规定报批后，提交财务部门审核，办理资金支付和经费核销。 明确职责边界，对事业部门、财务部门和审签领导的职责分别作出规定，明确经费结算报销工作在本单位党委、首长领导下，由事业部门和财务部门分工办理。事业部门负责收集、整理和审核结算报销凭证，按照规定办理报批手续；财务部门负责审核结算报销凭证、审查报销手续和办理资金支付；审签领导负责按照规

  • 军委办公厅印发《军队单位经费结算报销暂行办法》

    统一业务流程，按照信息化管理要求，规范业务办理程序，规定军队单位办理经费结算报销，由事业部门提出申请，按规定报批后，提交财务部门审核，办理资金支付和经费核销。 明确职责边界，对事业部门、财务部门和审签领导的职责分别作出规定，明确经费结算报销工作在本单位党委、首长领导下，由事业部门和财务部门分工办理。事业部门负责收集、整理和审核结算报销凭证，按照规定办理报批手续；财务部门负责审核结算报销凭证、审查报销手续和办理资金支付；审签领导负责按照规

  • 军委办公厅印发《军队单位经费结算报销暂行办法》

    统一业务流程，按照信息化管理要求，规范业务办理程序，规定军队单位办理经费结算报销，由事业部门提出申请，按规定报批后，提交财务部门审核，办理资金支付和经费核销。 明确职责边界，对事业部门、财务部门和审签领导的职责分别作出规定，明确经费结算报销工作在本单位党委、首长领导下，由事业部门和财务部门分工办理。事业部门负责收集、整理和审核结算报销凭证，按照规定办理报批手续；财务部门负责审核结算报销凭证、审查报销手续和办理资金支付；审签领导负责按照规

经费报销流程

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