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  • 甲公司2023年度利润总额300万元，预缴企业所得税税额60万元，在“营业外支出”账户中列支了通过公益性社会组织向灾区的捐款38万元。已知...

    计算甲公司当年应补缴企业所得税税额的下列算式中，正确的是（）。A、300×25%-60=15（万元） B、（300+38）×25%-60=24.5（万元） C、[300+（38-300×12%）]×25%-60=15.5（万元） D、（300+...

  • 被盗物资已抵扣的进项税额应转出再补缴增值税

    税务机关在税务检查时，认为被盗物资已抵扣的进项税额应转出补缴增值税，请问为什么？答：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条第五款规定：“非正常损失的购进货物，进项税额不得从销项...

  • 影视工作室补税：每百万补缴19万，追责到3年前

    11月29日，几张有关影视工作室补缴税额相关规定的截图在影视行业从业者的朋友圈大量刷屏 截图称已收到通知，演员、导演、编剧所有影视工作室将按2016年~2018年收入的70%补税，税率在30%左右。截图中还算了一笔账：若工作室总收入为100万元，按此规定则需最低补缴19万元。 一位注册地在上海的编剧工作室相关人士：昨天收到补缴税额的口头通知，通知称令其按20%左右的比例，补缴2016~2018年收入的税额。

  • 企业所得税汇算清缴补缴怎么算

    关于企业所得税的问题一直是各位会计们关注的，本文数豆子为大家整理了相关内容，一起来看看。企业所得税汇算清缴补缴怎么算？1、计提应补缴的企业所得税 借...

  • 汇算清缴补缴所得税的会计分录要如何写

    1、补充计提企业所得税，借：以前年度损益调整

  • 应补缴消费税为（）。

    A．0 B．3400元 C．6000元 D．71000元A国居民有来源于B国经营所得80万元，特许权使用费所得60万元；来源于C国经营所得100万元，特许权使用费所得70万元，A、B、C三国经营所得税税率分别为50%、 40%、60%，特许权使用费所得的所得税税率分别为10%、20%、5%。 根据以上资料回答下列问题： A．103万元 B．0 C．-6.5万元 A国居民有来源于B国经营所得80万元，特许权使用费所得60万元；来源于C国经

  • 应交增值税

    中文名 应交增值税 类别 税收 适用人群 一般纳税人、小规模纳税人 填写方法 按销项税额与进项税额之间的差额 外文名 value added tax payable 计算公式 应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税 相关政府政策 计算公式 应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税 相关政府政策 国家税务总局关于增值税一般纳税人认

  • 个人所得税不补缴的后果是什么 个人所得税不补缴的后果介绍

    年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; 年度汇算需补税金额不超过400元的;已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。经国务院批准，依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定，纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理年度汇算： 年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; 年度汇算需补税金额不超过400元的; 已预缴税额与

  • 个人独资企业和合伙企业个人所得税应交税额的计算

    其个人所得税应纳税额的计算有以下两种方法： 第一种：查账征收 1.自2011年9月1日起，个人独资企业和合伙企业投资者的生产经营所得依法计征个人所得税时，个人独资企业和合伙企业投资者本人的费用扣除标准统一确定为42 000元/年，即3 500元/月。投资者的工资不得在税前扣除。自2018年10月1日起， 个人独资企业和合伙企业投资者的生产经营所得依法计征个人所得税时，个人独资企业和合伙企业投资者本人的费用扣除标准统一确定为60 000/

  • 补缴增值税的账务处理

    购进生产用固定资产所支付的增值税额,应计入增值税进项税额,可以从销项税额中抵扣,购进的货物用于非应税项目,其所支付的增值税额应计入购入货物的成本.企业购进的货物发生非常损失的,以...

应补缴税额

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