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  • 内控监督检查方面的调研报告

    中国银行业监督管理委员会**监管分局：**村镇银行股份有限公司（以下简称“我行”）2016年各项业务稳健运行，营业部共办理业务22113 笔，通过对内控业务方面的调研，发现工作中的问题和不足，正确认识前台操作过程中存在的各类风险点，防范风险，保证操作安全，现将我行内控方面的调研情况报告如下： 一、前台业务存在的主要风险点（一）业务...

  • 内部控制监督检查实例1.pptx

    内部控制监督检查工具与方法;内部控制监督检查流程环节;内部控制监督检查实例;03;风险管理内部控制监督检查;信息技术内部控制监督检查;内部控制监督检查的重要性;内部控制监督检查的实施步骤;04;内部控制监督检查的挑战解...

  • 对内部控制的监督，不能只重程序监督，而忽视对“内部人”监督，以下属于加强对“内部人”监督措施的是（）1 建立重大决策集体

    1 建立重大决策集体审批制度，杜绝业务管理层负责人独断专行。2 建立部门之间的牵制制度，杜绝部门权利过大或集体徇私舞弊 3 建立重大紧急事件的危机处理制度，杜绝对此类事件的处理不及时 ...

  • 监督是内部控制的一个重要组成部分，以下哪项不属于监督的实例？（）易可在亩

    这种比较工作就是管理层对有关部门的一种监督，是监督的典型实例。b.不正确。这里描述了管理部门对非正常交易行为进行一种监督检査行为，属于监督的一种实例。c.正确。这里描述的是控制过程的一个步骤，不属于监督的实例。 d.不正确。

  • 内部控制评价与监督制度

    1.内控建设评估。内部控制的评估，主要是检查预设目标是否达成。达成是有效的内部控制建设，相反失效或效果未达到预期的内部控制建设。计算利润账户。利益不能一概而论地...

  • 加强内控监督 提升管理质效

    江汉营销部领导高度重视审计监督工作，加强领导，强化思想保障、组织保障、严明工作纪律，狠抓工作落实，充分认识开展内部审计检查的重要性和必要性，统筹安排，协同工作，确保审计工作取得实效。并建立领导督办机制，明确建立整改责任...

  • 关于内部控制评价监督情况【六篇】

    在企业的生产经营一线，建立互相牵制、互相制约的内控制度，重要业务最好采用双签制，所有业务均要经过复核，禁止一个人处理业务的全过程，建立以“防”为主的监控防线。在会计部分常规性核算的...

  • 试论我国公司内部控制中的监督系统——监督机制中的模式选择及完善

    3 王险峰 企业集团内部控制浅议 [J];商业会计;2004年07期 4 张立新;地勘企业内部控制监督机制探析 [J];时代金融;2018年20期 5 王静; 关于企业内部控制的探讨与思考 [J];河...

  • 健全内控机制,自觉接受什么监督

    必须严肃处理。各级纪律检查机关必须加强自身建设，健全内控机制，自觉接受党内监督、社会监督、群众监督，确保权力受到严格约束...

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